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2019年度德阳市人民检察院部门决算编制说明


发布时间:2020-11-15

2019年度

四川省德阳市人民检察院部门决算


目录

 

公开时间:2020年9月21日

 

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算

三、支出决算

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

德阳市人民检察院具体职责及主要工作如下:

领导全市检察机关的工作;按照最高人民检察及四川省人民检察院确定的工作方针,部署全市检察工作任务。

1.对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。 

2.对于公安机关、国家安全机关、走私犯罪侦查机关等侦查机关和监察机关调查的案件进行审查,对犯罪嫌疑人决定是否批准逮捕、起诉或者不起诉,并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

3.对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的审判活动是否合法实行监督。

4.对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确实行监督,对确有错误的提起抗诉;对死刑复核实行监督;对羁押和办案期限实行监督;对看守所执法活动实行监督;对刑事判决、裁定执行活动实行监督;对强制医疗执行活动实行监督。 

5.对于民事诉讼实行法律监督。对于人民法院民事审判活动、执行活动和已经发生法律效力的裁判结果实行监督。 

6.对于行政诉讼实行法律监督。对于人民法院行政审判活动、执行活动和已经发生法律效力的裁判结果实行监督。 

7.依法提起民事和行政公益诉讼。

8.依法受理公民关于诉讼活动的控告和申诉。

(二)2019年重点工作完成情况。

2019年度我院圆满完成了本年度的目标任务和上级党委、政府以及市委、市政府交办的各项工作任务,共批捕各类犯罪嫌疑人1383人,起诉2390人。立案办理公益诉讼324件,监督纠正各类违规违法163件次,提出或提请刑事、民事、行政抗诉23件。

二、构设置

德阳市人民检察院无下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计4366.29万元。与2018年相比,收、支总计各减少398.69万元,下降8.37%。主要变动原因是2019年度减少了一次性的搬迁相关项目经费。

二、 入决算情况说明

2019年本年收入合计4246.61万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4246.61万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、 出决算情况说明

2019年本年支出合计3979.66万元,其中:基本支出3215.85万元,占80.81%;项目支出763.81万元,占19.19%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计4366.29万元。与2018年相比,收、支总计各减少398.69万元,下降8.37%。主要变动原因是2019年度减少了一次性的搬迁相关项目经费。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3979.66万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少601.57万元,下降13.13%。主要变动原因是2019年度减少了一次性的搬迁相关项目经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3979.66万元,主要用于以下方面:公共安全支出3182.82万元,占79.98%;社会保障和就业支出509.18万元,占12.79%;卫生健康支出70.16万元,占1.76%;住房保障支出217.5万元,占5.47%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为3979.66完成预算91.15%。其中:

1.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):支出决算为2419.01万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照当年预算执行

2.公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):支出决算为753.35万元,完成预算94.08%,决算数小于预算数的主要原因是有部分项目无法在当年完成,需结转到下年继续执行。

3.公共安全支出(类)检察(款)两房建设(项):支出决算为10.46万元,完成预算4.55%,决算数小于预算数的主要原因是按合同进度需结转到下年付款。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为249.31万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是按预算执行。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为177.24万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是按预算执行。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为82.63万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是按预算执行。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为70.16万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照当年预算执行。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为217.5万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照当年预算执行。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出3215.85万元,其中:

人员经费2817.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费397.87万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为65.92万元,完成预算92.85%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出,控制在预算范围内。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算60.97万元,占92.49%;公务接待费支出决算4.95万元,占7.51%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出60.97万元,完成预算93.8%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少3.68万元,下降5.69%。主要原因是严格控制三公经费开支。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车21辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车20辆。

公务用车运行维护费支出60.97万元。主要用于检察办案外出取证等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.95万元,完成预算82.5%。公务接待费支出决算比2018年减少0.07万元,下降1.39%。主要原因是我院严格执行公务接待审批程序,厉行节约,控制公务接待的标准,按照要求,做到只减不增。其中:

国内公务接待支出4.95万元,主要用于检察机关执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次,963人次(不包括陪同人员),共计支出4.95万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,德阳市人民检察院机关运行经费支出397.87万元,比2018年减少17.15万元,下降4.13%。主要原因是例行节约,加强节能减排,降低运行成本。

(二)政府采购支出情况

2019年,德阳市人民检察院政府采购支出总额220.08万元,其中:政府采购货物支出194.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.59万元。主要用于检察信息化建设、业务装备购置及车辆保险。授予中小企业合同金额214.04万元,占政府采购支出总额的97.26%,其中:授予小微企业合同金额214.04万元,占政府采购支出总额的97.26%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,德阳市人民检察院共有车辆21辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、其他用车20辆,其他用车主要是用于执法执勤及检察办案。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对扫黑除恶专项工作经费开展了预算事前绩效评估,对16个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看市人民检察院根据其依法履行职能的需要,如实编制部门预算,部门支出规范合理,符合财政预算资金的相关制度和办法,较好履行了部门基本职能,完成了重点任务,部门制度执行情况良好。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价,从评价情况来看2019年度办案(业务)经费项目保障了市人民检察院130余名检察人员及辅助人员依法履行检察职责、办理各类案件、开展检务督察和巡察等工作,保障了21辆公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、停车费、保险费等。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“办案差旅费”“协助办案费”“扫黑除恶专项工作经费”“公益诉讼专项工作经费”“公务用车运行维护费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

(1)办案差旅费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数140万元,执行数为140万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了我院办案、因公出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。

(2)协助办案费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15.87万元,执行数为15.87万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了我院案件的顺利办理。

(3)扫黑除恶专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。通过项目实施,我院提前介入涉黑涉恶案件18件62次,批捕85人,起诉131人,提出抗诉1件3人,移送涉黑涉恶、保护伞和涉乱线索8条。针对涉恶案件暴露出的砂石管理漏洞等问题,向相关部门发出检察建议6份。梁忠银等人涉恶案、张为等人涉黑案经验做法被省检察院专刊转发推广,市检察院被评为“四川省扫黑除恶专项斗争先进集体”。

(4)公益诉讼专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。通过项目实施,强化生态环境领域司法保护,批捕破坏环境资源犯罪17人,起诉60人。开展保家守土专项行动,立案77件,督促修复违法占用的林地、耕地600余亩,190余吨危险废物、500余吨固体废物得到规范化、无害化处置。央视关注报道的首例行政公益诉讼案件顺利开庭审判,促进永太镇政府对农村环境污染进行有效整治,实现双赢多赢共赢。

(5)公务用车运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数65万元,执行数为65万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了我院21辆公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、停车费、保险费等。

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

办案差旅费

预算单位

德阳市人民检察院

预算执行情况(万元)

预算数:

140

执行数:

140

其中-财政拨款:

140

其中-财政拨款:

140

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障我院办案、因公出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。

保障了市人民检察院130余名检察人员及辅助人员依法履行检察职责、办理各类案件、开展检务督察和巡察等工作的顺利进行。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标


住宿费、伙食补助费

保障我院办案的顺利进行

保障我院办案的顺利进行

效益指标


社会公信力

得到提升

得到提升

满意度指标


出差人员满意度

≧95%

≧95%

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

协助办案费

预算单位

德阳市人民检察院

预算执行情况(万元)

预算数:

15.87

执行数:

15.87

其中-财政拨款:

15.87

其中-财政拨款:

15.87

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

聘请有关部门、人员协助办案,审查案件的劳务费、交通费、食宿费;专家咨询、论证费;按规定向专业部门支付的有关费用;侦查协作所需费用等。

保障了市人民检察院全年的聘请有关部门、人员协助办案,审查案件的劳务费、交通费、食宿费;专家咨询、论证费及侦查协作所需费用

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标


专家咨询、论证费

保障我院办案的顺利进行

保障我院办案的顺利进行

效益指标


办案质量

得到提升

得到提升

满意度指标


办案人员满意度

≧95%

≧95%

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

扫黑除恶专项工作经费

预算单位

德阳市人民检察院

预算执行情况(万元)

预算数:

10

执行数:

10

其中-财政拨款:

10

其中-财政拨款:

10

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障扫黑除恶专项工作的开支所产生的各种费用

始终保持扫黑除恶专项斗争的高压态势,强化与公安、法院会商研判,将扫黑除恶与破网打伞、乱象治理有效结合

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标


办案数量

保障全市涉黑案件的顺利办理

批捕85人,起诉131人,提出抗诉1件3人

效益指标


办案质量

得到提升

得到提升

满意度指标


群众满意度

≧95%

≧95%

 

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

公益诉讼专项工作经费

预算单位

德阳市人民检察院

预算执行情况(万元)

预算数:

3

执行数:

3

其中-财政拨款:

3

其中-财政拨款:

3

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

强化生态环境领域司法保护

批捕破坏环境资源犯罪17人,起诉60人。开展保家守土专项行动,立案77件,督促修复违法占用的林地、耕地600余亩,190余吨危险废物、500余吨固体废物得到规范化、无害化处置

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标


办案数量

保障全市公益诉讼案件的顺利办理

批捕破坏环境资源犯罪17人,起诉60人。

效益指标


社会公信力

得到提升

得到提升

满意度指标


群众满意度

≧95%

≧95%

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

公务用车运行维护费

预算单位

德阳市人民检察院

预算执行情况(万元)

预算数:

65

执行数:

65

其中-财政拨款:

65

其中-财政拨款:

65

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障21辆公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、停车费、保险费等。

 

顺利保障了21辆公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、停车费、保险费等,为办案提供了保障。

 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标


保障车辆数量

21

21

效益指标


办案效率

得到提升

完成较好

满意度指标


办案人员满意度

≧95%

≧95%

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《德阳市人民检察院2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对办案(业务)经费开展了绩效评价,《市检察院办案(业务)经费2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。

 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.公共安全支出:主要用于院机关人员工资、日常运转以及为完成检察工作任务年度的项目支出,主要包括:人员工资、水电及通讯、公务用车运行及维护、查办和预防职务犯罪、公诉和审判监督、侦查监督、执行监督、控告申诉等办案支出及专业技术设备的购置。

6.社会保障和就业支出:指机关离退休人员的开支以及养老保险与职业年金缴费开支。

7.住房保障支出:指机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

8.医疗卫生与计划生育支出:指用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四部分 附件

附件1

 

德阳市人民检察院2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

德阳市人民检察院内设办公室、政治部、第一到第八检察部等20个职能部门。

(二)机构职能。

市人民检察院具体职责及主要工作如下:

领导全市检察机关的工作;按照最高人民检察及四川省人民检察院确定的工作方针,部署全市检察工作任务。

1.对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。

2.对于公安机关、国家安全机关、走私犯罪侦查机关等侦查机关和监察机关调查的案件进行审查,对犯罪嫌疑人决定是否批准逮捕、起诉或者不起诉,并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

3.对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的审判活动是否合法实行监督。

4.对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确实行监督,对确有错误的提起抗诉;对死刑复核实行监督;对羁押和办案期限实行监督;对看守所执法活动实行监督;对刑事判决、裁定执行活动实行监督;对强制医疗执行活动实行监督。

5.对于民事诉讼实行法律监督。对于人民法院民事审判活动、执行活动和已经发生法律效力的裁判结果实行监督。

6.对于行政诉讼实行法律监督。对于人民法院行政审判活动、执行活动和已经发生法律效力的裁判结果实行监督。

7.依法提起民事和行政公益诉讼。

8.依法受理公民关于诉讼活动的控告和申诉。

(三)人员概况。

德阳市人民检察院共有行政编制共108人,其中行政政法机关编制97人,工勤编制11人。年末实有行政政法机关人员95人,工勤人员11人

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计4246.61万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4246.61万元,占100%。

(二)部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计3979.66万元,其中:基本支出3215.85万元,占80.81%;项目支出763.81万元,占19.19%;

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

(1)行政运转保障

加强机关财务管理,严格执行财经纪律,强化预算管理,认真执行中央“八项规定”和省市“十项规定”,厉行节约,勤俭办事,量入为出,精打细算,保障了机关正常运转。

(2)机关厉行节约

严格控制“三公”经费支出,对每一笔开支都严格按制度审核、签报,堵塞管理漏洞,确保了正常业务活动开展和机关正常运行。2019年,市人民检察院公务用车购置及运行维护费支出60.97万元,完成预算93.8%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少3.68万元,下降5.69%。主要原因是严格控制三公经费开支;公务接待费支出4.95万元,完成预算82.5%。公务接待费支出决算比2018年减少0.07万元,下降1.39%。主要原因是我院严格执行公务接待审批程序,厉行节约,控制公务接待的标准,按照要求,做到只减不增。

(3)机关节能降耗

节约办公用电,做到人走灯灭,杜绝“长明灯”、“白昼灯”。减少不必要的办公电器和非办公用电,计算机、打印机、复印机、碎纸机、电视机等电器设备不使用时都及时关闭,下班前切断电源开关。合理设置空调温度,办公室、会议室等办公区域的夏天空调温度设置26摄氏度以上,冬季开空调时不开门窗,能少开则少开,实现了节电率比上年同期再下降的目标。建立健全节约用水规章制度。加强用水设备的日常维护和管理,严禁滴、漏,杜绝长流水,尽量做到一水多用,实现了节水率比上年同期再下降的目标。

(二)结果应用情况。

我院2019年均按规定对项目支出进行绩效自评和公开,各项目均严格按照设置目标进行实施,较好完成了全年的检察工作。

四、评价结论及建议

2019年,市人民检察院根据其依法履行职能的需要,如实编制部门预算,部门支出规范合理,符合财政预算资金的相关制度和办法,较好履行了部门基本职能,完成了重点任务,部门制度执行情况良好。在财务管理和会计核算上遵循了现行财务会计制度,提供的评价资料,真实地反映了财务收支状况。

 

附件2

 

德阳市人民检察院

2019年办案(业务)经费

项目支出绩效评价报告

 

一、项目概况

(一)项目基本情况。

检察机关为国家的法律监督机关,办案(业务)经费是指人民检察院为履行特定职责任务发生的办案(业务)相关支出,包括:办案差旅费、公务用车运行维护费、协助办案费等。

项目资金申报及批复情况。我院2019年度预算办案差旅费140万元,公务用车运行维护费65万元,协助办案费15.87万元,合计220.87万元,财政批复安排220.87万元。

(二)项目绩效目标。

该项目主要保障我院各业务部门2019年度的办案需求,主要包括:1、办案差旅费:检察人员依法履行检察职责、办理各类案件、开展检务督察和巡视等工作按照有关规定标准开支的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。2、协助办案费:聘请有关部门、人员协助办案,审查案件的劳务费、交通费、食宿费;专家咨询、论证费;按规定向专业部门支付的有关费用;侦查协作所需费用等。3、公务用车运行维护费:各类交通工具的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、停车费、保险费、安全奖励费用等。

(三)项目自评步骤及方法。

根据我院全年检察办案工作的完成情况及挽回的经济损失,对支出的项目经费的办案成本进行测算。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

该项目在年初预算进行申报,并被正式批复。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。我院2019年度预算办案差旅费140万元,公务用车运行维护费65万元,协助办案费15.87万元,合计220.87万元,全部为财政拨款资金。

2.资金到位。办案差旅费140万元,公务用车运行维护费65万元,协助办案费15.87万元,合计220.87万元,全部为财政拨款资金。随2019年预算全部及时到位。

3.资金使用。截止评价时点三项经费全部支付完毕,支付严格安装各项财政法规政策,资金支付与预算相符。(三)项目财务管理情况。

市人民检察院财务管理制度健全,严格执行《政府会计制度》,账务处理及时,会计核算规范。项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

严格实行办案部门申请,经费统一由计财部门安排支出,严格审核。

(二)项目管理情况。计财部门严格按照各项财务制度及管理规定对经费进行管理把关。

(三)项目监管情况。检务督察部门对各项目的支出情况进行定期和不定期的抽查。

四、项目绩效情况  

(一)项目完成情况。

2019年度办案(业务)经费项目保障了市人民检察院130余名检察人员依法履行检察职责、办理各类案件、开展检务督察和巡视等工作,保障了21辆公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、停车费、保险费等。

(二)项目效益情况。

2019年,全市检察机关在市委和省检察院的坚强领导下,在人大及其常委会的法律监督和工作监督、政府的大力支持、政协的民主监督及人民群众的社会监督下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会和习近平总书记对四川工作、政法工作系列重要指示精神,认真执行市八届人大四次全会决议,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,积极应对多重改革叠加带来的压力和挑战,坚持“稳进、落实、提升”总基调,不断转变工作理念,主动服务发展大局,忠实履行检察职责,各项检察工作取得新进展。办理各类案件6621件。其中刑事检察案件5183件,同比上升18.2%;办理民事检察案件225 件,同比上升27.2%;办理行政检察案件67件,同比上升223%;办理公益诉讼案件324件,同比上升184%;办理各类信访案件822件,同比上升24.5%。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

一年来,全市检察工作获得省检察院和两级党委、人大、政府、政协主要领导肯定性批示20次,市检察院在全省检察长工作会上作交流发言,全市检察机关9个集体、19名个人获最高检和省市表彰奖励。

(二)存在的问题。

在取得发展和进步的同时,我们也清醒认识到全市检察工作存在的问题和不足:一是服务大局能力和水平不足,与党委政府的新要求存在差距;二是法律监督刚性不强,与上级检察机关的新部署存在差距;三是检察宣传质效不高,与人民群众的新期待存在差距;四是智慧检察、未成年人法治基地建设滞后,与检察工作的新格局存在差距。这些问题,我们将认真研究,切实加以解决。

(三)相关建议。

无。

 

 

 

五部分附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

责任编辑:市检察院


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